신약 위탁개발생산 매출 상승⋯매출 682억원
[서울와이어=정윤식 기자] 에스티팜이 올해 2분기 흑자전환했다.
에스티팜은 올해 2분기 연결기준 매출이 전년 대비 52.8% 증가한 682억원을 기록했다고 24일 밝혔다. 영업이익은 128억원으로 흑자전환했으며, 당기순이익도 전년 대비 420.7% 오른 47억원을 기록했다.
에스티팜에 따르면 신약 위탁개발생산(올리고, 저분자) 내 상업화 및 프로젝트를 중심으로 매출이 상승했다. 또한 상업화 프로젝트 내에서도 상대적 고마진 품목의 출하로 원가율도 개선됐다.
올리고와 저분자 전체 신약 CDMO 사업 매출이 전년 대비 101% 상승했다. 여기에 높은 매출 볼륨으로 인해 영업 레버리지 효과가 긍적적으로 작용하며, 영업이익률도 18.8%로 올리고 사업 진출 이후 2번째 높은 분기 영업이익률을 달성했다.
이 기업은 올해 상반기 중 2분기에 매출 비중이 높았으며 하반기도 유사한 흐름이 될 것으로 전망했다. 특히 계획 대비 3분기보다 4분기에 올리고 및 저분자 품목 출하가 집중될 것으로 봤다. 또한 하반기 원/달러 환율에 따라 실적 전망치 상향 가능성도 있다고 설명했다. 올해 총 8건의 수주 논의 협의를 완료했으며, 추가적으로 17건에 대한 논의를 진행중이다.
세부적으로 올리고 매출은 전년 대비 83% 증가한 435억원을 달성했으며, 고지혈증 치료제는 90억원, 혈액암 치료제 220억원, 근수성근위축증 61억원, 설비사용수수료 23억원 등을 기록했다. 임상용 품목 출하 일정은 4분기 집중돼 상업화 프로젝트를 중심으로 한 매출 성장 기조가 3분기까지 이어질 예정이다. 6월말 기준 수주잔고는 약 3200억원이다.
저분자 매출은 67억원을 기록했으며, 주요 매출원인 미토콘드리아 결핍증후군 프로젝트로부터 43억원이 발생했다. 6월 기준 수주잔고는 약 550억원이다. mRNA 매출은 7억원으로 ▲LNP 지질 중간체 공급 ▲mRNA 카타로그 제품 ▲Smart Cap CDMO로 구성됐다.
위탁연구(CRO) 수주 개선으로 매출이 증가했으며, 경영 효율화 및 비용 축소의 결과로 영업손실이 축소됐다. 여기에 유럽/한국 금리 인하 기대감 등으로 산업 수요가 개선되는 중이다. 또한 연간 손익은 소폭 적자로 예상된다는 설명이다.
이 기업은 오는 8월 올리고 CDMO 파이프라인 유전성 혈관부종 치료제의 미국 식품의약국(FDA) 상업화 승인을 앞두고 있다. 여기에 연내 미토콘드리아 결핍증후군 치료제의 FDA 상업화 승인이 예정됐다. 임상단계의 파이프라인 중 희귀 심혈관질환 치료제의 적응증 확장 3상 결과도 연내 발표될 것으로 기대된다는 것이다.
또한 올리고 신규 수주 증가로 제2올리고동에서 임상용 시료의 7월 생산이 시작됐으며 4분기(10월)에는 상업화 파이프라인이 생산될 예정이다. 이에 따라 제2올리고동의 감가상각비(분기당 15~20억)가 예정보다 조기 인식될 것으로 전망된다.
에이즈치료제인 STP-0404의 글로벌 임상2상의 중간결과 3분기 내 도출 예정이며, 상세한 데이터는 10월 글로벌 학회에서 발표할 예정이다.